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关于莆田市荔城区2015年公共财政预算执行情况和2016年公共财政预算草案的报告
    2016-01-20  [ ]

201616在区三届人大五次会议上)

荔城区财政局局长  陈志鸿

各位代表:

受区人民政府的委托,现将莆田市荔城区2015年公共财政预算执行情况和2016年公共财政预算草案提请会议审议,并请区政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2015年预算执行情况

(一)全区公共财政预算执行情况区三届人大四次会议审议通过的2015年全区公共财政总收入预算为410000万元,在预算执行中,受经济下行压力加大等因素影响,区委、区政府研究决定调整财政收入预算任务,并经区三届人大常委会第二十九次会议审议批准。调整后,全区公共财政总收入预算任务368000万元,同比增长0.8%,其中:地方财政收入232400万元,下降3.5%;上划中央收入135600万元,增长9.1%

2015年全区公共财政总收入完成368396万元,完成预算368000万元的100.1%,同比增收3178万元,增长0.9%,其中:地方财政收入完成227795万元,完成预算232400万元的98.0%,同比减收13106万元,下降5.4%;上划中央收入完成140601万元,完成预算135600万元的103.7 %,同比增收16284万元,增长13.1%

    全区公共财政总财力305252万元,其中:公共财政及转移支付财力188000万元,上级专项补助收入50905万元,上年净结余26439万元,上年结转下年支出21579万元,地方政府债券转贷资金10440万元,调入资金7000万元,动用预算稳定调节基金889万元。全区公共财政支出279953万元(含上年结转和当年上级专项支出61183万元),滚存结余25299万元,扣除结转下年支出17372万元,补充预算稳定调节基金7927万元。控制在区人大常委会审批的盘子之内。

(二)区本级公共财政预算执行情况:经区三届人大常委会第二十九次会议审议批准调整后,区本级公共财政总收入预算任务368000万元,同比增长0.8%,其中:地方财政收入232400万元,下降3.5%;上划中央收入135600万元,增长9.1%

区本级公共财政总收入完成368396万元,完成预算368000万元的100.1%,同比增收3178万元,增长0.9%,其中:地方财政收入完成227795万元,完成预算232400万元的98.0%,同比减收13106万元,下降5.4%;上划中央收入完成140601万元,完成预算135600万元的103.7 %,同比增收16284万元,增长13.1%

    区本级公共财政总财力266985万元,其中公共财政及转移支付财力173333万元,上级专项补助收入37745万元(不含补助镇街专项收入),上年净结余26439万元,上年结转下年支出21579万元,调入资金7000万元,动用预算稳定调节基金889万元。区本级公共财政总支出241686万元(含上年结转和当年上级专项支出48023万元),滚存结余25299万元,扣除结转下年支出17372万元,补充预算稳定调节基金7927万元。控制在区人大常委会审批的盘子之内。

(三)区本级政府性基金收支情况:区本级政府性基金收入14176万元,完成调整后预算12190万元的116.3%,上级专项补助收入1244万元,新增专项债券资金1260万元,上年结余16791万元,可动用基金33471万元。基金支出15292万元(含专项债券支出1260万元),调出资金7000万元,补充预算稳定调节基金7079万元,年终滚存结余4100万元。

(四)区本级国有资本经营收支情况:

区本级国有资本经营收入8万元(荔城区商业集团有限公司上缴利润),支出8万元(拨付荔城区商业集团有限公司)。

(五)区本级社会保险基金收支情况:

1、保险基金收入31167万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入10934万元,城镇居民基本医疗保险基金收入667万元,新型农村合作医疗基金收入19566万元。

2、保险基金支出28719万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出8533万元,城镇居民基本医疗保险基金支出655万元,新型农村合作医疗基金支出19531万元。

3、年末滚存结余21505万元。

2015年公共财政收支决算编审工作正在进行,由于涉及上下级财政结算等原因,上述数据会有所变化,待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。

过去的一年,财政主要抓好以下几项工作:

1、立足增收,狠抓收入促增长。一是强化征管,实现增收。面对经济下行压力,集中精力抓收入、抓征管,按照“抓牢中小税源、培育重点税源、挖掘行业税源”的工作思路,对重点税源专门建立长效行业跟踪机制。每月初都对收入目标序时任务进行了详细分解,并认真分析税源结构,通过各部门的努力协作,克服当前影响财政收入减收的诸多因素二是继续实施积极的财政政策。认真贯彻执行省、市、区政府出台的做大做强总部经济的各种财税优惠政策,做好“三维”对接工作,以靠前服务、全程服务和亲情服务的态度,创新招商方式,改变有地招商为无地招商,特别是优先选择有实力、效益好的业主到荔城投资,想方设法做强做大总部及楼宇经济。三是调整优化财政支出结构,尽可能保证重点项目资金需要,保障西天尾总部经济区、溪白安置区、兴化湾南岸等重点项目全面开工建设,培植新的税收增长点。促进企业转型升级,重点扶持三棵树、双驰、华峰工贸、新鑫龙鞋业、闽中食品等企业扩大生产能力,增强企业发展后劲,培植后续财源。四是做好经营城市文章。特别是做好商务办公群、电子商务群、专业市场群等工作,提升城市品位,提高商贸、物流、电子商务、中介服务、专业市场等第三产业贡献率。

2、立足民生,强化管理促支出。按照盘活存量、用好增量的要求,提高财政支出的均衡性和有效性,确保民生和重点支出需要。从拓宽公共财政覆盖面和提高公共财政保障水平两方面入手,精心组织,统筹安排,积极向上争取项目资金,加大民生投入。全区公共财政支出279953万元,同比增长13.7%一是进一步促进教育事业发展,教育经费支出101392万元,增长0.3%。不断完善义务教育投入稳定增长机制,确保教育经费实现“三个增长”。全年拨付4320万元,保障城乡义务教育阶段公用经费;安排教师健康体检费205万元,发放乡镇教师工作补贴1049万元,完善教师队伍建设经费保障;拨付校安工程、义务教育薄弱学校建设、幼儿园扩建等项目资金6500万元,加强教育基础设施建设,积极推进教育强区的创建工作。二是完善城乡社会保障制度,社会保障和就业经费支出19700万元,增长26.3%。努力做好社保资金的筹措工作,构建城乡社会保障体系,实现城乡低保标准一体化,农村低保保障标准由每月350元提高到540,全年拨付城乡低保金3117万元,确保困难群众及时得到救助;拨付城乡居民养老金8068万元,切实解决农民老有所养问题。三是提高公共卫生医疗服务水平,医疗卫生经费支出55852万元,增长33%。加大对居民合作医疗支持力度,城乡居民合作医疗人均筹资水平提高到470元,逐步提升医疗保障水平,拨付新农合补助资金 16500万元,有力地缓解了患病农民的经济负担。四是加快城乡基础设施建设,城乡社区事务经费支出16822万元,增长60.2%。投入1000万元用于污水处理厂二期、污水管网等基础设施建设;安排资金4500万元推进美丽乡村、幸福家园、小城镇建设,提升城乡环境卫生水平。五是加大“三农”投入,农林水事务经费支出22943万元,增长6.6%用于现代农业设施建设、中小河流治理、水利工程修复及抗旱、农村卫生整治,有力保障村居环境建设支出,改变农村面貌。

    3、立足筹资,保障有力促项目一是置换存量债务,降低融资成本。对清理甑别后的政府存量债务,通过地方政府债券置换,降低利息负担,优化期限结构,腾出更多资金用于重点项目建设。2015年分三批置换债务28.45亿元,每年可减少利息支出约1亿元。二是规范融资平台建设。着手对所有融资平台资金进行规范管理,充分发挥融资平台优势,以有效资源充实做大资产,将存量债务纳入预算管理,促进融资平台向“借、用、还”一体化转型三是强化土地出让管理。加快土地出让金返回清算,整合优势资源,为经济发展提供动力。全区经营性土地成功拍卖3宗,总价款102940万元,已回拨以前出让地块土地出让金84073万元。工业用地出让13宗,出让金总价12285万元,已全部缴入区级金库四是保障在建项目资金。通过向上争取、银行融资、经营土地等方式多元化筹资,解决重点项目资金需求。全年共拨付25亿元,用于溪白片区、磐龙山庄二期、南郊濠浦三期、黄石七境园中村等安置区和莆兴路二期、物流1#2#等基础设施项目建设。

    4、立足改革,有效理财促创新。进一步明确财政改革目标,规范财政管理,提高理财水平,加快建立结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制。一是完善政府预算体系。在编制全口径预算的基础上,努力提高预算编制的完整性、科学性,全面推进预决算公开和预算绩效管理,强化预算约束。二是完善国库集中支付改革。2015年继续补充完善集中支付流程和制度,提高国库资金运行效率。今年纳入国库集中支付预算单位共有152个,涵盖了包含教育系统在内的所有区级全额拨款预算单位。三是继续深化政府采购制度改革。严格集中采购运行工作机制,增强集中采购目录执行的严肃性和有效性。规范和优化集中采购实施方式,发挥集中采购规模优势,进一步提高采购质量和采购方式。全年政府集中采购56批次,采购预算总金额4611万元,中标总金额4156万元,节约资金455万元,节约率达9.9%四是切实做好国有资产监管工作。统一使用荔城区国有资产处置申请表,严格审批程序,坚持公开、公平、公正原则。国有资产审批并办结22件,其中:房产公开招租3068.6平方米,租金由每月3.6万元提高到9.4万元,年增加69.6万元,增幅161%确保国有资产保值增值五是强化监督检查。组织对6个单位的财务会计信息进行检查,共发现不符合《会计法》规定的问题25个,没收违规资金14.5万元,并责成相关单位对存在问题限期整改。

    2015年财政收支预算执行总体较好,但也还存在一些困难和问题,需要我们在今后的工作中予以重视和改正,主要表现在:受经济下行压力影响,原有增长动力在减弱、新的增长动力还需培育壮大,财政增收难度加大;财政收入增长趋缓与支出刚性增长矛盾突出,统筹资金压力增大;财政管理还不够科学、精细,个别部门资金使用效益有待进一步提高。

二、2016年预算草案

(一)全区公共财政预算收支安排情况

1、公共财政收入。综合分析我区经济发展的预期目标,编制2016年预算草案:全区公共财政总收入400000万元,增长8.6%,其中:地方财政收入250000万元,增长9.7%;上划中央收入150000万元,增长6.7%

2、公共财政财力。根据现行财政预算管理体制,全区公共财政可用财力预计194500万元。

3、公共财政支出。按照“收支平衡,略有结余”的原则,安排公共财政总支出194291万元,其中:区本级工资福利支出67490万元(其中:在职人员工资46424万元,社会保障费15793万元),对个人和家庭补助支出27651万元(其中:离退休工资15692万元,住房公积金6331万元),商品服务支出10545万元(其中:教育系统公用经费7497万元,区直机关事业单位公用经费1768万元), 预留增资1000万元、绩效考评奖金5000万元、公车改革补助经费1000万元;安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金60186万元,归还地方政府债券及利息支出6650万元,补助六个镇(街)支出8769万元,预留2016年度镇街超收分成6000万元。

4、当年度公共财政收支结余209万元。

(二)区本级公共预算收支安排情况

1、公共财政收入。全区公共财政总收入400000万元,增长8.6%,其中:地方财政收入250000万元,增长9.7%;上划中央收入150000万元,增长6.7%

2、公共财政可用财力。根据现行财政预算管理体制,区本级公共财政可用财力预计179731万元。

3、公共财政支出。按照“收支平衡,略有结余”的原则,安排公共财政总支出179522万元,其中:工资福利支出67490万元,对个人和家庭补助支出27651万元,商品服务支出10545万元, 预留增资1000万元、绩效考评奖金5000万元、公车改革补助经费1000万元;安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金60186万元,归还地方政府债券及利息支出6650万元。

4、当年度公共财政收支结余209万元。

(三)上级提前下达转移支付项目收支安排情况

按照《财政部关于做好2016年提前下达转移支付指标工作的通知》要求,将上级财政提前下达的转移支付指标全额编入2016年预算。上级提前下达的财力补助性转移支付指标9629万元列入区级财力预算安排,其他转移支付指标31469万元全部安排专项支出。

(四)区本级政府性基金收支安排情况

1、基金收入10000万元,其中:新型墙体材料专项基金收入1500万元,国有土地使用权出让收入8000万元,污水处理费收入500万元。上年滚存结余4100万元。

2、基金支出9800万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元,污水处理费安排的支出500万元,新型墙体材料专项基金支出1300万元。

3、年终滚存结余4300万元。

(五)区本级国有资本经营收支安排

按照推进全口径预算编制工作要求,2016年将区级三家国有企业(莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田市荔城区食品公司、莆田市天得拍卖行)资本经营收支纳入预算。

1、国有资本经营收入120万元,其中:利润收入120万元。

2、国有资本经营支出120万元,其中:商业服务业等支出120万元。

(六)区本级社会保险基金收支安排

按照推进全口径预算编制工作要求,2016年将区级社会保险基金收支纳入预算。

1、保险基金收入57260万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入21348万元,城乡居民基本养老保险基金收入12714万元,城镇居民基本医疗保险基金收入828万元,新型农村合作医疗基金收入22370万元。

2、保险基金支出54019万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出21348万元,城乡居民基本养老保险基金支出9934万元,城镇居民基本医疗保险基金支出737万元,新型农村合作医疗基金支出22000万元。

3、年末滚存结余24746万元。

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,财政部门要全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和区委、区政府的决策部署,深化财税体制改革,探索中期财政规划管理编制,提升预算编制与管理水平,全面推进预算绩效管理。充分发挥财政职能,实施积极的财政政策,围绕“生财聚财用财”的工作主线,顺应新常态,推进我区经济转型升级,提升区域经济实力,努力在更高起点上服务我区科学发展、跨越发展。重点做好以下工作:

一要抓好财政收入,增强财政保障能力要以积极的心态和措施应对今后严峻的收入形势,努力培植财源,各部门同心协力做好组织收入工作,确保完成收入目标。一是抓好税源财源建设。始终以财源建设为施财方向,巩固鞋革服装、食品医药、机械化工等传统税源,扶持汽车销售、物流快递、医疗器械等新兴财源的发展,壮大总量、调优存量、提升增量。盘活财政存量资金、加快土地出让金结算回拨、积极争取金融机构支持,多元化筹资保障区委、区政府年初确定的政府性重点项目建设,发挥扶持资金在增产增效、技术改造和创新中的作用,增强企业发展后劲,营造良好的企业发展环境,培植后续财源二是抓好税收管征工作。密切关注经济运行态势,动态监测、分析收入入库情况以及增减变化原因,加强与税务部门等执收单位的沟通协调,及时把握“营改增”扩围动向,密切跟踪重点税源,加强组织收入的预见性,依法征税,应收尽收,更加注重财政收入增长的质量。三是继续发展总部经济和楼宇经济。完善总部经济政策,提升招商水平,调动镇街、部门积极性。突出零地招商、二次招商,巩固原有总部企业,吸引医疗产业、建安企业、文化娱乐等更多带动性强、效益好的企业到我区落户四是去存量、拉增量,促进房地产税收增长。积极落实中央、省、市促进房地产市场平稳健康发展的政策,合理引导住房消费,推进商品房去库存化。加大土地供应、加快货币化补偿安置进度,扶持房地产企业发展,做大增量;积极跟踪销售和银行按揭进度,增加税收入库。

二要优化财政支出,提高民生保障水平统筹安排资金,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,提高基本公共服务保障能力。一是加大财政支农投入。继续落实良种补贴、农机具购置补贴、种粮农民农资综合直补等各项涉农补贴制度,增加农民收入。安排资金1500万元,推进扩大农村“幸福家园”试点工作;安排资金3460万元,用于木兰溪防洪建设、中小河流综合整治和水利工程修复等项目支出,加大农业综合开发投入力度,推进农业产业结构调整、品牌农业及农业产业化发展;深化农村综合改革,稳步推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作二是促进教育优先发展。全面落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策。安排资金4600万元,继续实施全面改造薄弱学校和中小学校舍安全工程;安排资金500万元,保障公办幼儿园建设工作。三是推进医疗卫生体制改革。继续支持以城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险为主要内容的基本医疗保障体系建设。安排资金1630万元,加快乡()卫生院和社区服务中心建设,支持开展城市社区公共卫生服务、药品零差率改革。四是完善社会保障体系。安排社会保障支出经费6934万元,健全城乡低保补助制度,实施农村养老保险改革;安排资金500万元,加大保障性安居工程投入,支持保障性住房建设;落实重点优抚对象和革命“五老”人员抚恤制度。五是维护公共安全和社会稳定。支持预防和妥善处理各类群体性事件等社会治安综合治理工作。安排资金1800万元,用于区、镇治安巡逻队伍建设,继续完善安装视频探头、非物业小区改造和电子村居建设。六是认真贯彻落实党中央、国务院的“八项规定”。要牢固树立“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出和“三公经费”支出,确保“三公经费”支出只减不增,集中有限的财力用于稳增长、调结构、促改革、惠民生等重点领域和关键环节。

三要加强监督管理,提高资金使用效益。一是推进全过程预算绩效管理。继续规范绩效目标纳入预算编制的流程,对资金量在50万以上的项目,开展预算绩效评价,提升依法理财水平。二是继续加强国库制度改革管理。在全区预算单位实行国库集中支付制度全覆盖基础上,主动做好资金拨付的各项服务工作,及时审核、下达项目用款额度,减少资金滞留,加快资金拨付进度,提速提效。三是加大预算执行监督力度。开展会计质量检查和专项资金检查,进一步严格会计制度,对弄虚作假、套取财政资金等违反财经纪律的问题,坚决查处。运用信息化技术手段,不断规范和完善专项资金监管系统及三公经费电子监察系统,提高监管效率。四是认真清理、压缩结余结转资金。继续盘活财政存量资金,切实消化和压缩结余结转资金规模,建立结余结转资金定期清理机制,有效提高财政资金使用效益。

四要深化改革创新,健全财政运行机制。按照全面深化财税改革的总体部署,稳步推进财政制度创新,确保经济持续平稳发展。坚决贯彻中央八项规定要求,落实因公临时出国经费管理以及培训、会议、差旅等管理制度;严格规范公务支出,切实提高制度的刚性执行力,建立厉行节约长效机制。不断完善全口径预算编制,全面推进预决算公开和预算绩效管理公务卡改革和乡镇国库集中支付改革,探索中期财政规划管理编制。建立规范的政府举债融资机制,有效发挥规范举债的积极作用,推动融资平台公司市场化转型,切实防范、化解财政金融风险。密切跟踪中央财税体制改革动向,提前做好“营改增”全面扩大等税制改革前期准备,发挥财税改革体制作为整体改革的突破口和基础支撑作用。

各位代表,当前我区正处在改革和发展的关键时期,新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督,深入认识新常态,适应新常态,以昂扬的斗志,坚定的信心,解放思想,开拓创新,扎实工作,努力完成全年财政目标任务,为推动建设全面小康、魅力荔城而努力奋斗。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

莆田市荔城区三届人大五次会议秘书处               20161


附表一

2015年荔城区公共预算收入执行情况表

单位:万元

           

全区公共预算收入决算数

区本级公共预算收入决算数

2015年初步

决算数

2014

决算数

2014年决算增减

增减

比例(%)

2015年初

步决算数

2014

决算数

2014

决算增减

增减

比例(%)

.财政总收入

368,396

365,218

3,178

0.9

368,396

365,218

3,178

0.9

1.税性收入

343,138

335,387

7,751

2.3

343,138

335,387

7,751

2.3

2.非税收入

25,258

29,831

-4,573

-15.3

25,258

29,831

-4,573

-15.3

.地方财政收入

227,795

240,901

-13,106

-5.4

227,795

240,901

-13,106

-5.4

1.税收收入

202,537

211,070

-8,533

-4.0

202,537

211,070

-8,533

-4.0

(1)增值税

33,456

25,436

8,020

31.5

33,456

25,436

8,020

31.5

(2)营业税

58,490

58,944

-454

-0.8

58,490

58,944

-454

-0.8

(3)企业所得税

28,331

33,362

-5,031

-15.1

28,331

33,362

-5,031

-15.1

(4)个人所得税

6,009

5,330

679

12.7

6,009

5,330

679

12.7

(5)城市维护建设税

9,488

9,298

190

2.0

9,488

9,298

190

2.0

6)资源税

632

760

-128

-16.8

632

760

-128

-16.8

7)房产和城市房地产税

5,727

6,360

-633

-10.0

5,727

6,360

-633

-10.0

8)印花税

2,255

2,625

-370

-14.1

2,255

2,625

-370

-14.1

9)城镇土地使用税

4,082

4,844

-762

-15.7

4,082

4,844

-762

-15.7

10)土地增值税

31,111

31,457

-346

-1.1

31,111

31,457

-346

-1.1

11)车船使用和牌照税

1,738

1,562

176

11.3

1,738

1,562

176

11.3

12)耕地占用税

3,598

4,235

-637

-15.0

3,598

4,235

-637

-15.0

(13)契税

17,620

26,857

-9,237

-34.4

17,620

26,857

-9,237

-34.4

2.非税收入

25,258

29,831

-4,573

-15.3

25,258

29,831

-4,573

-15.3

(1)专项收入

5,391

4,498

893

19.9

5,391

4,498

893

19.9

其中:教育费附加收入

4,292

4,172

120

2.9

4,292

4,172

120

2.9

(2)行政事业性收费收入

3,215

13,688

-10,473

-76.5

3,215

13,688

-10,473

-76.5

(3)罚没收入

4,441

2,215

2,226

100.5

4,441

2,215

2,226

100.5

(4)国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)国有资源(资产)有偿使用收入

10,101

8,393

1,708

20.4

10,101

8,393

1,708

20.4

其中:国库存款利息收入

96

116

-20

 

96

116

-20

 

(6)其他收入

2,110

1,037

1,073

 

2,110

1,037

1,073

 

.上划中央收入

140,601

124,317

16,284

13.1

140,601

124,317

16,284

13.1

1.税性收入

140,601

124,317

16,284

13.1

140,601

124,317

16,284

13.1

(1)增值税

88,056

66,240

21,816

32.9

88,056

66,240

21,816

32.9

(2)消费税

1,035

39

996

2,553.8

1,035

39

996

2,553.8

(3)企业所得税

42,497

50,043

-7,547

-15.1

42,497

50,043

-7,547

-15.1

(4)个人所得税

9,014

7,995

1,019

12.7

9,014

7,995

1,019

12.7

四、公共预算可用总财力

305252

294201

11,051

3.8

266985

274878

-7,893

-2.9

减:补助下级支出

38267

19323

18,944

98.0

 

 

 

 

区本级公共预算可用总财力

266985

274878

-7,893

-2.9

266985

274878

-7,893

-2.9


附表二

2015年荔城区公共预算支出决算表

单位:万元

科目编码()

全区公共预算支出决算数

区本级公共预算支出决算数

2015年初步决算数

2014

支出决算

2014

增减支出数

增减

比例

%

2015年初步决算数

2014

支出决算

2014

增减支出数

增减

比例

%

      

279953

246183

33770

13.72

241686

215620

26066

12.09

一般公共服务

19476

19025

451

2.37

15266

17279

-2013

-11.65

国防

431

589

-158

-26.83

431

589

-158

-26.83

公共安全

8717

3597

5120

142.34

8117

3593

4524

125.91

教育

101392

101104

288

0.28

100372

98556

1816

1.84

科学技术

3321

11380

-8059

-70.82

3269

11307

-8038

-71.09

文化体育与传媒

9408

6253

3155

50.46

8101

6028

2073

34.39

社会保障和就业

19700

15600

4100

26.28

17352

13173

4179

31.72

医疗卫生

55852

41997

13855

32.99

47875

30851

17024

55.18

节能环保

1545

1143

402

35.17

1545

578

967

167.30

城乡社区事务

16822

10498

6324

60.24

9673

6369

3304

51.88

农林水事务

22943

21528

1415

6.57

17188

15921

1267

7.96

交通运输

2106

1529

577

37.74

1864

1521

343

22.55

源勘探电力信息等事务

9274

5858

3416

58.31

4042

4139

-97

-2.34

商业服务业等事务

559

462

97

21.00

523

451

72

15.96

国土资源气象等事务

366

555

-189

-34.05

351

417

-66

-15.83

粮油物资储备管理事务

1723

208

1515

728.37

1723

208

1515

728.37

住房保障支出

5257

3490

1767

50.63

2935

3273

-338

-10.33

债务还本付息

 

1197

-1197

 

 

1197

-1197

 

其他支出

1061

170

891

524.12

1059

170

889

522.94

本年滚存结余

25299

48018

-22719

-47.31

25299

48018

-22719

-47.31


附表三

2015年荔城区本级政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码()

2015年初步决算数

2014年决算数

2014年决算增减

增减比例

收入合计

14176

11222

2954

26.32%

.交通运输类收入

 

 

 

 

  港口建设费收入

 

 

 

 

.资源勘探电力信息类收入

1539

2307

-768

-33.29%

  散装水泥专项资金收入

 

 

 

 

  新型墙体材料专项资金收入

1539

2307

-768

-33.29%

.水土保持补偿费收入

40

51

-11

-21.57%

.城乡社区类收入

12597

8412

4185

49.75%

(一)政府住房基金收入

118

252

-134 

-53.17%

 (二)城镇公用事业附加收入

 

 

 

 

 (三)土地有偿使用收入

11900

8160

3740 

45.83%

  国有土地使用权出让收入

11238

7688

3550 

46.18%

  国有土地收益基金收入

369

336

33 

9.82%

  农业土地开发资金收入

293

136

157 

115.44%

 (四)城市基础设施配套费收入

 

 

 

 

 (五)污水处理费收入

579

 

579

 

.彩票公益金收入

 

 

 

 

.其他政府性基金收入

 

452

-452

 

上级补助收入

1244

8681

-7437

-85.67%

新增专项债券

1260

 

1260 

 

调入资金

 

3236

-3236

 

加上年滚存结余

16791

7826

8965

114.55%

本年滚存结余

4100

16791

-12691

-75.58%


附表四

2015年荔城区本级政府性基金支出决算表

单位:万元

科目编码()

2015年初步决算数

2014

决算数

2014年决算增减

增减比例

   支出合计

15292

14096

1196

8.48%

教育

 

1376

-1376

 

地方教育附加

 

1376

-1376

 

文化体育与传媒

 

30

-30

 

文化事业建设费

 

30

-30

 

社会保障和就业

187

582

-395

-67.87%

 残疾人事业

 

354

-354

 

   残疾人就业保障金支出

 

354

-354

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

187

228

-41

-17.98%

劳动就业

 

 

 

 

城乡社区事务

13059

5837

7222

123.73%

国有土地使用权出让金支出

12772

5681

7091

124.82%

农业土地开发资金支出

 

 

 

 

新增建设用地土地有偿使用费支出

88

156

-68 

-43.59% 

城市基础设施配套费支出

49

 

49 

 

污水处理费安排的支出

150

 

150 

 

农林水事务

50

614

-564

-91.86%

地方重大水利工程建设

 

223

-223

 

国家重大水利工程建设基金支出

 

 

 

 

大中型水库库区基金支出

50

36

14

38.89% 

林业

 

355

-355

 

   育林基金支出

 

 

 

 

   森林植被恢复费支出

 

355

-355

 

资源勘探信息等事务

792

5296

-4504

-85.05%

   新型墙体材料专项基金支出

792

5296

-4504

-85.05%

商业服务业等事务

 

 

 

 

旅游发展基金支出

 

 

 

 

其他支出

1204

361

843

233.52%

   其他政府性基金支出

462

213

249

116.90%

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

12

 

12 

 

    彩票公益金安排的支出

730

148

582

393.24%

:上解支出

 

78

-78

 

:补助下级支出

 

 

 

 

:调出资金及补充预算稳定调节基金

14079

 

14079 

 

:上年滚存结余

16791

7826

8965

114.55%

本年滚存结余

4100

16791

-12691

-75.58%


附表五

2015年荔城区本级国有资本经营收支情况表

单位:万元

科目编码()

2015年决算数

科目编码()

2015年决算数

收入合计

8

支出合计

8

一、利润收入

8

一、文化体育与传媒支出

 

二、股利、股息收入

 

二、城乡社区支出

 

三、产权转让收入

 

三、农林水支出

 

四、清算收入

 

四、交通运输支出

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

五、资源勘探信息等支出

8

 

 

六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表六

2015年荔城区本级社会保险基金收支情况表

单位:万元

科目编码()

2015年决算数

科目编码()

2015年决算数

收入合计

31167

支出合计

28719

城乡居民基本养老保险基金

10934

城乡居民社会养老保险基金

8533

 个人缴费

1887

 基础养老金支出

7575

 集体补助

 

 个人账户养老金支出

742

 投资收益

328

 丧葬抚恤补助支出

216

 政府补贴收入

8373

 

 

 转移收入

346

 

 

城镇居民基本医疗保险基金

667

城镇居民基本医疗保险基金

655

 缴费收入

117

 基本医疗保险待遇支出

655

 利息收入

30

 

 

 政府资助收入

520

 

 

新型农村合作医疗基金

19566

新型农村合作医疗基金

19531

 缴费收入

3733

 基本医疗保险待遇支出

19531

 利息收入

71

 

 

 政府资助收入

15762

 

 

上年滚存结余

19057

本年滚存结余

21505


附表七

2016年荔城区公共预算收入表

   

全区公共预算收入预算数

区本级公共预算收入预算数

2016  初预算数

2015  初步决算数

增减比例(%

2016  初预算数

2015  初步决算数

增减比例(%

.财政总收入

400,000

368,396

8.6

400,000

368,396

8.6

1.税性收入

380,000

343,138

10.7

380,000

343,138

10.7

2.非税收入

20,000

25,258

-20.8

20,000

25,258

-20.8

.地方财政收入

250,000

227,795

9.7

250,000

227,795

9.7

1.税收收入

230,000

202,537

13.6

230,000

202,537

13.6

(1)增值税

38,300

33,456

14.5

38,300

33,456

14.5

(2)营业税

62,700

58,490

7.2

62,700

58,490

7.2

(3)企业所得税

33,700

28,331

19.0

33,700

28,331

19.0

(4)个人所得税

8,000

6,009

33.1

8,000

6,009

33.1

(5)城市维护建设税

10,000

9,488

5.4

10,000

9,488

5.4

6)资源税

800

632

26.6

800

632

26.6

7)房产和城市房地产税

5,900

5,727

3.0

5,900

5,727

3.0

8)印花税

2,500

2,255

10.9

2,500

2,255

10.9

9)城镇土地使用税

4,400

4,082

7.8

4,400

4,082

7.8

10)土地增值税

35,000

31,111

12.5

35,000

31,111

12.5

11)车船使用和牌照税

1,700

1,738

-2.2

1,700

1,738

-2.2

12)耕地占用税

5,000

3,598

39.0

5,000

3,598

39.0

(13)契税

22,000

17,620

24.9

22,000

17,620

24.9

2.非税收入

20,000

25,258

-20.8

20,000

25,258

-20.8

(1)专项收入

6,000

5,391

11.3

6,000

5,391

11.3

  其中:教育费附加收入

5,000

4,292

16.5

5,000

4,292

16.5

(2)行政事业性收费收入

3,200

3,215